HACCP심사 자가진단 자료

Ⅰ. 필수 항목 확인 후 체크(☑)하세요

☐ HACCP 팀 구성, 제품설명서 작성, 공정흐름도 작성, 위해요소분석 확인 필요

☐ 중요관리점(CCP)에 대한 한계기준을 수립 및 관리 필요

☐ 중요관리점(CCP)에 대해 모니터링 실시 및 기록관리 필요

☐ 중요관리점에 대한 한계기준 이탈 시 개선조치 실시 및 기록관리 필요

☐ 원·부재료 입고 시 입고검사(육안검사, 성적서 수령) 실시 및 기록관리 필요

☐ 지하수를 비가열 섭취식품 원.부재료 세척용수 또는 배합수로 사용하는경우 살균 또는 소독실시 필요(지하수 수질검사_먹는물 기준)

* 필수 항목의 경우 감점 시 평가 점수에 상관없이 ‘보완’ 판정

Ⅱ. 즉시 인증취소(One Strike Out) 주의(☆)하세요

☆ 원·부재료 입고 시 입고검사(육안검사, 성적서 수령) 미실시한 경우

☆ HACCP작업장 세척·소독, 종사자 위생관리 미실시한 경우

☆ 신규제품 또는 추가 공정에 대한 위해요소분석을 전혀 하지 않은 경우

☆ 중요관리점에 대한 모니터링을 미실시한 경우

☆ 중요관리점에 대한 한계기준 이탈 시 개선조치를 미실시한 경우

☆ 지하수를 비가열 섭취식품의 원,부재로 세척용수 또는 배합수로 사용하는 경우 살균 또는 소독실시 하지 않은 경우

* 즉시 인증취소 항목의 경우 ‘0’점 판정 시 평가점수에 상관없이 ‘인증취소’

[HACCP 심사 자가 진단 Check-list]

번 호	내 용	적부여부	비 고
1	원․부재료에 대한 입고 규격 수립 및 입고 시 검사성적서 확인 및 육안검사를 실시하고 기록(냉장·냉동원료 입고 시 자동온도기록지 수령 또는 온도기록)하였는가?	적 합□ 부적합□
2	작업장․설비에 대해 세척․소독 실시 및 종사자 개인위생관리 준수하고 작업 중 이물혼입 가능한 물건(철수세미, 커터칼, 설비스티커 등)을 제거하였는가?	적 합□ 부적합□
3	허가되지 않은 면적에서 제조가 이루어지는지 확인하였는가?	적 합□ 부적합□
4	지하수를 사용할 경우 먹는물 수질기준에 적합한지 확인(필요한 경우 살균 또는 소독장치 설치) 및 저수조 사용 시 주기에 따라 청결관리를 하고 있는가?	적 합□ 부적합□
5	원․부재료는 바닥과 벽으로부터 이격시켜 보관하고 보관 시 입고날짜, 사용기한 등 식별표시를 하고 있는가?	적 합□ 부적합□
6	신청 유형의 모든 품목제조보고 된 제품에 대해 HACCP기준을 적용하고 실시상황평가표를 이용하여 검증을 실시하였는가?	적 합□ 부적합□
7	신청 유형의 모든 공정을 중요관리점(CCP)결정도에 통과하여 CCP결정 및 한계기준을 적절하게 수립하였는가?	적 합□ 부적합□
8	심사받는 작업장 내에서 (시)생산 작업을 실시하고, CCP모니터링 일지, 작업장 위생관리 일지 등 누락없이 작성하였는가?	적 합□ 부적합□
10	CCP 유효성 평가자료 중 생물학적 위해요소 제어를 위한 모든 CCP공정 전/후 지표세균 및 병원성균 실험을 실시하였는가?	적 합□ 부적합□
11	CCP 유효성 평가자료 중 물리적 위해요소 제어를 위한 작업장 내 발생가능한 이물조사 및 시편크기, 중량별, 위치별 테스트를 실시(여과공정의 경우 여과망(매쉬) 성적서 수령 등)하였는가?	적 합□ 부적합□
12	CCP모니터링 담당자는 모니터링 절차, 방법, 한계기준, 이탈시 개선조치방법 등을 숙지하고 있으며 적절히 이행하고 있는가?	적 합□ 부적합□

※ 자가진단 Check-list는 주요안전조항 및 ’23년도 주요 지적사항으로 이루어져 있으며, 항목 이외의 부분은 현장심사에서 확인

□ [참고] HACCP 심사 현장조사 절차 안내